Business Plan
Indicateurs
Hypothèses
Forecast FY26
Contrôle
Montants en k€. 2025 réel · Budget & meilleure estimation 2026 · plan 2027-2029. France + Belgique consolidées. International & B2B gérés dans leurs propres onglets.
Périmètre : tout l'onglet est en groupe consolidé (Grand Public France+Belgique + International + B2B), basé sur les hypothèses (modèle recalculé en direct) — 2026-2029, réel 2025. ⚠ Simulation — non calée sur le plan validé pour le moment. Le bridge isole la contribution de chaque activité (GP / Intl / B2B). · montants en k€.
Chiffre d'affaires net — consolidé (groupe) · k€
Trajectoire EBITDA — consolidé (groupe) · k€
Contribution à l'EBITDA par activité — bridge consolidé 2025 → 2028 (GP + Intl + B2B) · k€
Synthèse annuelle 2026 — forecast FY26 comparé au budget & au réel 2025
k€ · forecast FY26. Janv.-mai = réel (verrouillé) · juin-déc. = éditable. Sous-totaux, marge de contribution & EBITDA recalculés en direct. Enregistrer écrit le forecast dans le sandbox.
Réservé aux admins (Gimini). Contrôles de cohérence + règles métier + journal des modifications.
